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遂宁国家农业科技园区管委会2019年部门预算

【发布时间:2019-03-26】 【来源:遂宁国家农业科技园区】 【 收藏 】 【浏览量:次】

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  第一部分  2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  十一、名词解释

  第二部分  2019年部门预算报表

  表1. 部门收支总表

  表1-1. 部门收入总表

  表1-2. 部门支出总表

  表2. 财政拨款收支预算总表

  表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

  表3. 一般公共预算支出预算表

  表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

  表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

  表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4. 政府性基金支出预算表

  表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5. 国有资本经营预算支出预算表

  表6.部门单位政府采购预算表

  表7.2019年县级部门预算项目绩效目标

   

  遂宁国家农业科技园区管委会

  2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)遂宁国家农业科技园区管委会职能简介

  1.遂宁国家农业科技园区党工委

  贯彻执行党的路线、方针、政策和市委、市府、县委、县府、市科知局的决议决定;负责农业科技园区管委会党建工作、领导班子和干部队伍建设、纪检监察和党风廉政建设工作;按照有关规定权限,管理、指导农业科技园区及所辖区域企业党的思想建设、组织建设和作风建设;按照有关规定权限,实施对农业科技园区所辖区域内企业党的工作的统一领导、管理,研究决定园区党的工作的重大问题;按照权限,指导农业科技园区的工会、共青团、妇委会工作;承办市委、县委、市科知局党组交办的其他工作。

  2.遂宁国家农业科技园区管委会

  负责农业科技园区及所辖区域的规划建设;负责组织实施农业科技园区、所辖区域的农田水利设施和市政设施建设,协助有关部门开展土地利用工作;指导农业科技园区、所辖区域内企业新产品、新技术的引进、开发、创新以及实验、示范、推广、科技成果转化等工作,推动研发培训、科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化等项目的建设发展,为企业发展提供一分极速排列3;按规定负责农业科技园区、所辖区域经济板块招商工作;承办市委、市府、县委、县府、市科知局交办的其他工作。

  (二)遂宁国家农业科技园区管委会2019年重点工作

  1.继续推进创新创业一分极速排列3中心建设,全面完成遂宁国家农业科技园区双创中心的内外装修工程建设,包括展厅、农业科技成果展示区、入园企业办公区、科技培训平台、园区管理与公共一分极速排列3中心等工程建设。

  2.按照《科技部农村科技司关于开展第七批国家农业科技园区验收工作的通知》(国科农函﹝2019﹞2号)要求,全面完成国家农业科技园区验收工作。

  3.以瞿河高家沟柑橘果园为中心,通过开展优化物联网传感器布局,建立多源信息采集、传输、储存、共享和智能决策技术的“智慧橘园农业数据中心”。

  4.依托涪西瑞柠农业公司在洋溪镇武显岩村建柑橘种苗基地30亩。

  5.建巨型稻立体种养试验基地50亩、建蔬菜(辣椒)新品种展示基地125亩。

  6.完成瞿河加工园区金福路、万福路、安置还房小区项目建设、加快柠檬深加工项目、核桃深加工项目建厂投产。

  7.深入推进“产学研”合作,进一步落实与西南大学柑研所、中国农科院蔬菜花卉研究所、四川省农科院签订的合作协议,建立专家工作室,开展农业科技一分极速排列3。

  8.积极做好省级、市级星级农业园区申报创建工作,2019年计划申报省级四星级园区2个(沱牌园区、瞿河园区),市级五星级园区3个(沱牌园区、瞿河园区、玉太螺湖半岛休闲观光园)。

  二、部门预算单位构成

  遂宁国家农业科技园区管委会下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,遂宁国家农业科技园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入116.59万元、上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出6.46万元、卫生健康支出2.26万元、农林水支出104.00万元、住房保障支出3.87万元。遂宁国家农业科技园区管委会2019年收支总预算116.59万元,较2018年收支预算总数增加20.29万元,主要是新增了两名工作人员。

  (一)收入预算情况

  遂宁国家农业科技园区管委会2019年收入预算116.59万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入116.59万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  遂宁国家农业科技园区管委会2019年支出预算116.59万元,其中:基本支出56.59万元,占48.54%;项目支出60.00万元,占51.46%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  遂宁国家农业科技园区管委会2019年财政拨款收支总预算116.59万元,较2018年收支预算总数增加20.29万元,主要是新增了两名工作人员。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入116.59万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出6.46万元、卫生健康支出2.26万元、农林水支出104.00万元、住房保障支出3.87万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  遂宁国家农业科技园区管委会2019年一般公共预算当年拨款116.59万元,较2018年预算数增加20.29万元。主要新增了两名工作人员。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出6.46万元,占5.54%;卫生健康支出2.26万元,占1.94%;农林水支出104.00万元,占89.20%;住房保障支出3.87万元,占3.32%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为6.46万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为2.26万元,主要用于:行政单位医疗保险缴费支出。

  3.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2019年预算数为44.00万元,主要用于:职工基本工资、津补贴、奖金、日常公用经费支出。

  4.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2019年预算数为60.00万元,主要用于:办公、差旅、交通、对外宣传等保障运行方面的支出。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为3.87万元,主要用于:职工住房公积金缴费

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  遂宁国家农业科技园区管委会2019年一般公共预算基本支出56.59万元,其中:人员经费46.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

  公用经费9.84万元,主要包括:差旅费、接待费、其他交通费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  遂宁国家农业科技园区管委会2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元

  (一)因公出国(境)经费较2018年预算持平

  (二)公务接待费较2018年预算增长66.67%。主要原因是在原有的基础上新增了双创中心建设,从设计、施工到检查验收各个环节都要有专家教授来指导工作,公务接待活动会增多。

  2019年公务接待费计划用于推进园区农业科技产业、信息调研以及招商引资宣传、考察、交流等工作开支的食宿费。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平

  部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2019年未安排公务用车购置费。

  2019年未安排公务用车运行维护费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  遂宁国家农业科技园区管委会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、国有资本经营预算支出情况说明

  遂宁国家农业科技园区管委会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2019年,遂宁国家农业科技园区管委会机关运行经费财政拨款预算为9.84万元,较2018年预算增加3.50万元,增长55.20%。

  (二)政府采购情况

  遂宁国家农业科技园区管委会2019年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年底,遂宁国家农业科技园区管委会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年遂宁国家农业科技园区管委项目支出按要求编制了绩效目标,涉及金额60万元,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及一分极速排列3对象满意度等情况。

  十一名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和一分极速排列3的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,不含人员经费和一般行政管理项目支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位缴纳的基本医疗保险缴费经费。

  9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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